三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會部門2016年預算情況說明

按照《預算法》的有關規定和2016年預算批復，現將本部門2016年預算公開如下：

一、部門主要職責

職責分類績效目標：

（一）規劃、部署全區思想政治工作任務，培育和踐行社會主義核心價值觀，宣傳推廣全區性先進典型，加強愛國主義教育基地建設和全民國防教育，加強基層黨員教育，組織開展系列宣傳教育活動。

(二)負責開發區總體規劃、控制性規劃、詳細規劃的編制、報批、調整和執行監管工作，以及開發區其他專項規劃的審查、報批工作;負責區內市政工程的審批、建設和管理；負責區內農民工工資清欠工作。

（三）負責擬科技發展規劃；各級各類科技計劃項目的組織、申報、管理；高企及產品的認定、復檢；校企、銀企合作；創新體系及平臺建設；科技合作與交流；科技成果、科技獎勵、技術市場管理；科技普及和科技統計；知識產權保護、管理、交易和評估。

（四）負責區內企業各類扶持獎勵計劃的征集、審查、申報、管理及各項優惠政策的申報爭取工作；負責搜集、整理、提供全區性基本統計資料及定期統計考核資料，并進行統計分析、統計預測和統計監督；負責全區各項經濟指標的監控、統計及數據的發布、上報工作；負責區內企業建成投產后外部關系協調服務、企業投訴受理及經濟糾紛的協調處理工作；負責統計區內重點企業資金需求情況，做好中小企業擔保資金的申報工作；負責各區中園的建設發展管理工作；封閉式管理的審查、批準工作。

（五）負責文化、教育、衛生事業發展規劃及計劃的制定、協調、管理、老師和教育干部隊伍建設工作；協調廣播、電視等文化基礎設施建設，發展文化產業，醫療衛生制度改革；優撫、救濟民政工作；指導、管理社區社會事業

（六）負責實施耕地與基本農田保護工作考古基地項目的管理與維護、國土資源綜合業務管理。

(七)負責綠地、公園、風景名勝區的管理和古樹名木的保護；占用城市園林、綠地和樹木伐移的審批，參與對城市重點建設項目的園林綠化設計和綠地率的審核認定；對市屬園林綠化工程的建設進行管理監督；指導市區全民綠化工作。

（八）負責城市市政綜合管理、道路、供水、電、熱力、污水處理、防汛、小區、環境、交通、水利及市政綜合事務管理

（九）負責城市市容市貌管理工作。依據有關法律、法規，對占用、挖掘、損壞、亂占、亂挖城市道路，亂堆雜物、亂貼亂畫、亂搭棚亭、亂設廣告等方面的違規違章行為進行執法監督和查處；負責城區內臨時棚亭及構筑物、臨時性建筑、臨時性市場、戶外廣告等事項的管理；行使城市市容市貌管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

（十）定期組織開展安全生產督導檢查，加強安全生產監管能力建設，改善執法檢測、監察檢查等能力。

（十一）負責促進就業工作，促進社會就業。職稱管理、職工培訓、人力資源綜合管理。

（十二）負責非稅收入征管、科學編制年度、績效預算，公開、執行分析預算。統籌財力，用款計劃及額度制定，上下級資金調度，專項資金審核撥付；財務工作及人員工資、國有資產管理、政府采購、綜合治稅事務管理。

二、部門機構設置及構成

三、部門預算說明

按照預算管理有關規定，我部門機關及所屬單位的全部收入和支出都包含在部門預算中。

（一）收入預算說明

反映本部門當年全部收入。2016年預算收入200069.44 萬元，其中：一般公共預算撥款收入113427.06萬元，基金預算撥款收入86642.38萬元。

（二）支出預算說明

反映本部門預算中支出預算的總體情況。2016年支出預算200069.44 萬元，其中基本支出7074.44 萬元，包括人員經費和日常公用經費；項目支出192995.00萬元，主要包括：基礎設施建設支出。

（三）收支預算比上年增減情況

2016年本部門預算收支安排200069.44萬元，較2015年預算減少208954.45萬元，主要增減原因是：1、基礎設施建設支出減少2、行宮東大街街道辦事處和迎賓北路街道辦事處預算獨立。

四、機關運行經費的安排情況

2016年本部門機關運行經費（日常公用經費）預算安排592.20萬元，主要用于機關水電費、電話費、辦公費等。

五、“三公”經費增減變化原因

2016年本部門“三公”經費即因公出國（境）費、公務用車購置及運維費、公務接待費預算較2015年減少57.14萬元，主要增減原因是控制不必要的接待。

六、政府采購預算情況

2016年本部門政府采購預算安排18752.44元，其中一般公共預算撥款安排16197.22

萬元，涉及5個單位的60個項目，采購物品主要用于學校的辦公桌椅、廚房設備、市政環衛車輛等；基金預算撥款安排2555.22萬元，涉及 1個單位的3個項目，采購物品主要用于燕郊高新區園林養護、公園物業服務等。

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年使用一般公共預算收入安排到部門的預算資金。

2、基金預算撥款收入：指指財政當年使用政府性基金預算收入安排到部門的預算資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

下載附件：

三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門支出預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門政府性基金預算支出表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門政府性基金收支預算表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門政府采購預算表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門一般公共預算支出表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門一般公共預算基本支出表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門項目支出預算表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門收支預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門收入預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門基本支出預算表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年度部門財政撥款收支預算總表.xls
三河市燕郊高新技術產業開發區管理委員會2016年部門“三公”經費及會議培訓預算表.xls